财务代理基本操作流程：

      1、接受委托企业所签订财务外包代理做帐合同，并且确定企业服务项目以及确定相应的服务项目以及费用。

      2、收取做账单据（时间：每月1号-20号）

　　 此时客户将企业当月做帐票据送至或快递到代理公司，或者由该公司安排相应的外勤会计到客户所指定的地址收取当月的做帐票据，并且及时的对于票据进行初步的整理工作。
　　
        对于那些首次设立的，以前从来没有接触过财务会计工作的客户来说，代理记帐公司将帮助他们，及时设立会计账户，建立完整的会计核算体系；根据不同客户的要求，依照客户所提供的合法原始凭证，其中包括：购销发票、入库单、领料单、款项汇出汇入底单及其他财务收支单据、有关经济合同等，详细编制会计分录，记帐以及结账，同时编制会计报表。

      3、收取单据后做帐（时间：每月1号-30号）

　　
      记帐会计给予客户票据进行相应的整理，对于票据中所存在的问题及时与客户取得联系和沟通，进行会计核算、账户处理以及税款计算。
　　
      审批会计对于代理做帐结果进行审核，其中包括票据的完整性、合法性的审核、账务处理正确性的审核以及税款计算合法性的审核，往来帐的核对，并且对于客户账务问题的隐患及时给出较为准确的评估，在企业所有的账务审核无误以后，填制税务纳税申报表以及税收缴款书，并在第一时间对于纳税情况与客户觉得沟通，为客户代理做帐并且办理税务登记，减免税收手续，一般纳税人申请手续以及发票审批手续等。

      4、报税（时间：国税每月1号-15号、地税每月1号-15号）

      公司报税部在公司收到客户的单据后，根据提供的发票计算出本月需要缴纳的税金，经过与会计的核对，并经跟客户确认及提醒缴纳税款后，通过网上申报或上门申报的方式进行报税。并由会计主管负责检查。如有未扣到款的情况，会及时跟踪解决或通知客户存足税款后申请扣款。